Aprovar um lote do fornecedor

Todo lote nasce “Em revisão” quando o fornecedor o cadastra. Enquanto não for aprovado, o fornecedor não consegue ofertar aquela espécie. Esta é a única etapa com o administrador no meio do fluxo entre comprador e fornecedor — depois dela, tudo é self-service.

Onde: Pessoas → Fornecedores → abrir o fornecedor → aba “Lotes”.

Passo a passo

No ERP, vá em Pessoas → Fornecedores.
Abra o fornecedor dono do lote.
Na aba “Lotes”, os lotes em revisão aparecem primeiro.
Confira os dados do lote (espécie, quantidade, validade e documentos anexados — boletim e termos).
Clique em Aprovar — ou Rejeitar (o motivo é obrigatório e volta como nota ao fornecedor).

O que a aprovação libera

O botão “Ofertar lote” na resposta de cotação (o selo fica verde).
A reserva de estoque na proposta e, após o pagamento, a baixa real.

Existem dois “aprovados” diferentes. Aprovar o lote libera ofertar e reservar. Já o Boletim de Análise (germinação) é um documento separado dentro do lote, que também precisa ser aprovado — é ele que permite o comprador pagar, quando a espécie tem método oficial de germinação. Um lote pode estar verde e mesmo assim não fechar venda se o Boletim não estiver aprovado.

Dúvidas comuns

“Cadastrei o lote e não consigo ofertar” → o lote está em revisão; aprove-o aqui.
“Lote aprovado, mas ‘Ofertar lote’ não aparece” → o saldo disponível está zerado (reservado por outras propostas); confira o Estoque do fornecedor.
“O lote está verde, mas o comprador não consegue pagar” → é o Boletim de germinação, não o lote. Aprove o Boletim de Análise do lote, ou o comprador liga a isenção na cotação dele.